Финансовая деятельность
Общий объем федерального финансирования в первом полугодии 2006 г. составил 289,5 млн рублей, в том числе:
• основная деятельность — 280 млн руб.;
• федеральное финансирование науки — 9,5 млн руб.
Финансирование основной деятельности (учебный процесс) представлено в таблице 1.
Общее увеличение финансирования по сравнению с таким же периодом 2005 года составило 11,5%. Напомним, что с 1 мая 2005 года тарифная сетка окладов увеличилась в среднем на 15%. В связи с этим финансирование по оплате труда тоже возросло. Ожидается, что с 1 октября 2006 года вся тарифная сетка возрастет еще на 11%. В связи с ростом тарифной сетки Минфином уже утверждено увеличение финансирования, соответствующие изменения внесены в лимиты министерства для нашего и других вузов.
Ожидается увеличение выплат за ученую степень кандидатам и докторам наук, но Постановление, определяющее точный размер повышения указанных доплат, еще не опубликовано.
Отдельным приказом руководителя Агентства по образованию нашему университету дополнительно на ремонт бассейна выделено 5 млн руб. Кроме того, на завершение оснащения Дворца спорта — еще 5 млн руб. Эти средства должны поступить во втором полугодии.
Достаточно стабильным является финансирование культмассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий студентов.
Выделенные министерством на эти цели деньги были направлены:
• культмассовые расходы и спортивно-оздоровительная работа — 1,67 млн руб.;
• оздоровление студентов в санатории- профилактории НГТУ — 3,99 млн руб.
Стабильно финансируются расходы по коммунальным платежам.
Внебюджетная деятельность
Всего за полугодие сумма собственных доходов вуза составила 230 млн руб. Это в 1,2 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года (см. таблицу 2). Темп роста собственных доходов за первое полугодие текущего года выше, чем темп роста бюджетного финансирования за тот же период.
Из общей суммы внебюджетных средств на оплату труда сотрудников (без начислений) было направлено 106 млн руб. Это в 1,2 раза больше, чем в тот же период 2005 года. В целом на оплату труда с начислениями было направлено 58 % от общей суммы собственных доходов университета. В том числе: оплата труда ППС за работу с контрактными студентами, за дополнительные образовательные услуги; оплата труда штатных и внештатных сотрудников структурных хозрасчетных подразделений; оплата труда административного и хозяйственного персонала за обеспечение внебюджетной деятельности; оплата труда рабочих производственных подразделений и оплата работ по договорам подряда.
Остальные внебюджетные средства были направлены факультетами, подразделениями и ректоратом на развитие материально-технической базы университета. Структура этих расходов представлена в таблице 3.
Структура расходов по сравнению с прошлым годом принципиально не изменилась.
План по бюджету как по доходам, так и по расходам выполнен.
После зачисления студентов по контракту на первый курс на лицевой счет НГТУ стала поступать оплата за обучение в счет осеннего семестра. По состоянию на 15 августа собрано около 18 млн рублей.
