Структура бюджета (см. рисунок ) состоит из двух основных блоков: это централизованный бюджет и бюджеты подразделений. Третий блок — бюджеты филиалов и представительств; они самостоятельно контролируют свои доходы и расходы, за исключением определенной суммы отчислений.
Централизованный бюджет состоит из бюджета текущей деятельности и бюджета программ развития. Текущая деятельность — это обеспечение функционирования университета по всем направлениям деятельности, а бюджет программ развития — это те программы, которые мы предполагаем в этом году профинансировать.
Бюджет подразделений — это бюджеты факультетов, которые должны быть в январе утверждены и ориентированы на ключевые элементы: информатизацию учебного процесса, модернизацию лабораторной базы и аудиторного фонда. Сюда же входят бюджеты НИЧ, образовательных центров, дополнительных платных образовательных услуг подразделений, а также бюджет ИСР, который формируется отдельно.
Рассмотрим структуру доходной части интегрального бюджета НГТУ на 2006 год (табл. 1 ).
По источникам доходов предполагается, что доля федерального бюджета составит 445 млн рублей (это составит 10% роста по сравнению с прошлым годом), собственные доходы НГТУ — в пределах 490,5 млн рублей (предполагаемый рост составит 13%), доходы филиалов планируются в размере 34 млн рублей, и общая доходная часть бюджета в этом году — 969,5 млн рублей (11% роста относительно прошлого года). По предварительным итогам, бюджет НГТУ в 2005 году по доходам составил 871 млн руб. в том числе федеральные средства — 405 млн рублей.
В предполагаемых источниках собственных доходов (табл. 2) наиболее весомыми продолжают оставаться платные образовательные услуги. Однако необходимо отметить, что в структуре платных образовательных услуг доля доходов от обучения студентов на контрактной основе с каждым годом будет уменьшаться. В 2012-2015 годах «контрактников» просто физически будет меньше, поэтому нам уже сегодня необходимо учиться зарабатывать средства из альтернативных источников. Акцент сместится на дополнительные образовательные услуги — переподготовку, дополнительное образование и повышение квалификации и т. п. (табл. 3 ). Ожидаемый рост доходов в этой части — до 20%. Доходы от образовательных услуг подразделений и центров планируются в размере 48 млн рублей, они должны расти — это принципиальная позиция.
Планируемый рост доходов за счет контрактного обучения студентов — 15% к факту 2005 года; по аренде — 10% (см. табл. 2). По договорным НИР рост доходов ожидается в пределах 50%. В течение полугода в этом направлении велась работа с предприятиями и отраслевыми НИИ. И сегодня у нас имеются некоторые основания для оптимизма. Например, уже подписано рамочное соглашение с «Новосибирскэнерго», по которому НГТУ будет выступать в качестве эксперта и иметь возможность отбирать проекты, которые могут быть выполнены силами наших ученых.
Централизованный бюджет университета (за счет собственных источников доходов) планируется сформировать в объеме 182 млн рублей. Из них 50 млн рублей — на оплату труда сотрудников, 56 млн рублей — на обеспечение текущей деятельности университета и 76 млн рублей — на финансирование программ развития.
Программы развития (в том числе инвестиционные), проекты, грант предполагается профинансировать за счет централизованных средств на общую сумму 111 млн рублей (табл. 4 ). Основные усилия в блоке программ развития будут направлены на капитальный ремонт аудиторного фонда, ремонт общежитий, ремонт бассейна, ремонт и оснащение спортивных лагерей в составе программы развития социально-культурной сферы.
Первый взнос в программу модернизации лабораторной базы составит 6 млн рублей. Напоминаю: если будут предложены хорошие проекты, мы сумеем их профинансировать — из резервного фонда ректората или с помощью дополнительных поступлений средств из министерства.
На развитие социально-культурной сферы планируется 20 млн рублей. Сумма большая, но и позиций затрат тоже много.
На строительство общежитий и Центра культуры запланировано 25 млн рублей. При окончании строительства самое дорогостоящее — финальные шаги: можно строить здание 2,5-3 года и за это время потратить 30% средств, а на завершающем этапе понадобятся остальные семьдесят. Однако новоселье в 2006 году все же надеемся справить.
Все помнят неприятности, постигшие нас в прошедшем году и стоившие 12 млн рублей. «Дым над пятым корпусом» обошелся нам в 9 млн рублей; 1 млн рублей выделила областная администрация и 2 млн рублей — Министерство образования и науки, т. е. помощь составила 25%.
Техническое состояние нашего бассейна уже давно внушало беспокойство. Однако, по заключению экспертов, дела там не катастрофические. Основная проблема — двойная перегрузка колонн. Нужно облегчать крышу и укреплять колонны. Сейчас проектировщики решают задачу капитального ремонта и модернизации бассейна; кроме этого, будем менять сантехнику и ремонтировать ванну. Пока на реконструкцию бассейна запланировано 6 млн рублей, однако жизнь еще внесет свои коррективы.
Операционный бюджет ремонтных работ капитального характера направляется на следующие объекты (табл. 5 ). Аудитории V, VI и VII будут реконструированы летом, в резерве — III и IV. Ремонт общежитий будем проводить на собственные средства (не менее 3 млн рублей); на частичную модернизацию лагерей отдыха резервируется 2,5 млн рублей. Надо менять электрику в «Эрлаголе», частично заменить дома: конструкция, опробованная в прошлом году, достаточно приемлема, нужно только устранить недочеты исполнения. В «Шарапе» подремонтируем общежития, заменим самые ветхие домики для отдыхающих. Также требует ремонта университетская электрика. Всего планируется направить на текущий и капитальный ремонт около 40 млн рублей централизованных средств.
С сантехникой все было пока относительно неплохо, за исключением случая замораживания батарей на ФГО: не следовало в двадцатиградусный мороз менять окна; все убытки возместят руководство факультета и компания БФК.
Несколько слов о перспективах зарплаты. В бюджете 2006 года планируется выделить на фонд заработной платы 418 млн рублей. Вместе с единым социальным налогом это составит примерно 54% от общей суммы расходов бюджета 2006 года. Предполагается, что в IV квартале 2006 года рост уровня заработной платы в НГТУ составит 20% и в среднем достигнет 11700 рублей. Конечно, это «средняя температура по больнице»: весь фонд зарплаты поделен на весь списочный состав сотрудников университета. По предварительным итогам 2005 года, заработная плата одного списочного сотрудника в среднем за месяц составила 9750 рублей. Бюджетная зарплата официально повышается с 1 мая на 15%, с 1 октября — еще на 11%. С 1 ноября 2006 года кандидатам наук будет установлена доплата в размере 3000 рублей, а докторам наук — 7000 рублей.
В заключение рассмотрим общие показатели бюджета на 2006 год (табл. 6 ). Общая сумма доходов планируется в размере 1021,5 млн рублей. Мы давно мечтали «перепрыгнуть» через миллиард — и в этом году такая перспектива образовалась.
Такова в общих чертах планируемая структура бюджета. И централизованные бюджеты, и бюджеты подразделений будут детализированы, утверждены и на февральском заседании Ученого совета доложены в полном объеме вместе с отчетом по бюджету 2005 года.
