В 2004 г. был запланирован рост бюджета по доходам на 23 % по сравнению с предыдущим годом, в том числе мы предполагали, что произойдет рост доходов федерального бюджета на 22 %, а рост собственных доходов — на 25 %.
План по доходам на 2004 год вы можете увидеть в таблице 1.
Фактически мы получили:
1. по средствам Федерального бюджета — 317 млн рублей;
2. по собственным доходам — 327 млн рублей (то есть собственные доходы нам удалось превысить);
3. от филиалов и представительств — 39 млн рублей (возможно, до конца года эта цифра также будет превышена).
Итого: план 2004 года по доходам консолидированного бюджета НГТУ перевыполнен по предварительным данным на 20 млн рублей, общее превышение дохода по сравнению с 2003 г. составило 27%, абсолютная цифра дохода за 2004 год — 703 млн рублей.
Что касается фонда заработной платы, то план на 2004 г. составлял 346,5 млн рублей, фактически нам удалось выплатить 348,3 млн рублей. Планировалось увеличить фонд оплаты труда на 24%, фактически он был увеличен на 25%.
Самым заметным объектом, который потребовал расходов, у нас оказался Дворец спорта, я напомню, что на его строительство за три года ушло примерно 100 млн рублей. Из этой суммы 10 млн рублей выплатила администрация Новосибирской области, причем эти платежи прошли буквально на днях. Мы очень благодарны администрации Новосибирской области и губернатору Толоконскому за то, что они на 10 млн рублей сократили наши расходы. Еще 9 млн рублей нам выделила Госдума через наше министерство. Произошло это исключительно усилиями нашего выпускника А. А. Фомина. Все остальные деньги — наши. Сумма была собрана за счет арендных платежей, 15 млн рублей мы взяли за право строить дом на территории университета. От имени ректората хочу поблагодарить коллектив университета и Ученый совет за то, что вы вытерпели это трехгодичное лишение вас арендных платежей. Раньше на эти платежи мы покупали оборудование, а прошедшие три года все они шли на Дворец спорта.
Сейчас строительство Дворца спорта закончено, мы вошли в график расплаты, у нас остался один небольшой долг в 9 млн рублей (из них 5 млн рублей бюджетных, 4 млн рублей внебюджетных), и в 1-м квартале 2005 г. мы должны по этому долгу рассчитаться.
План на 2005 год вы можете видеть в таблице 2.
Ректорат надеется, что предложенный план будет реализован. Жизнь показывает, что наши планы мы каждый год даже перевыполняем. По всем статьям бюджета планируется примерно такое же увеличение, как и в 2004 году. Также считаю нужным сказать, что никаких принципиальных изменений в финансировании вузов не ожидается. С 1 января пройдет повышение заработной платы, объявленное правительством, плюс к этому мы планируем увеличить процент отчисления от внебюджетных средств в фонд оплаты труда. Всего в 2005 году фонд оплаты труда планируется увеличить на 30 %, в том числе за счет средств федерального бюджета — на 20 %.
Когда подойдут лимиты бюджетных обязательств, мы представим на заседании Ученого совета полный план бюджета на 2005 г.