ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общий объём федерального финансирования в 1-м полугодии 2008 года составил 554,2 млн рублей, в том числе:
• основная деятельность (учебный процесс) — 526 млн руб.;
• научная деятельность — 21,2 млн руб.;
• строительство нового корпуса — 7 млн руб.
Финансирование учебной деятельности представлено в таблице 3.
По сравнению с этим же периодом 2007 года в 2008 году общее федеральное финансирование увеличилось на 41 %. Фонд оплаты труда вырос на 17 %, объём средств, выделенных на приобретение оборудования, увеличился более чем на 20 %. Стабильно финансируются летние спортивно-оздоровительные лагеря.
На капитальное строительство Федеральным агентством по образованию нашему университету дополнительно выделено 7 млн руб.
С 1 сентября 2008 года базовая стипендия студентам будет увеличена с 900 до 1 100 рублей. В нашем регионе на эту стипендию начисляется районный коэффициент 20 %. Общее увеличение стипендиального фонда по сравнению с 2007 годом составило 40 %.
Достаточно стабильным также является финансирование культмассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для студентов. Выделенные министерством на эти цели средства были направлены на культмассовые мероприятия и спортивно-оздоровительную работу (6,6 млн руб.) и на оплату пребывания студентов в санатории-профилактории НГТУ (5,8 млн руб.).
Стабильно финансируются ремонтные работы, коммунальные платежи, закупка расходных материалов для текущей деятельности.
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ
План доходной и расходной частей бюджета выполнен.
В 1-м полугодии 2008 года внебюджетные доходы НГТУ (без доходов филиалов) составили 316 млн рублей, что на 14 % больше, чем в 1-м полугодии 2007 года (таблица 4).
На оплату труда сотрудников (без начислений) было направлено 140 млн рублей. Всего расходы на оплату труда с начислениями (с учётом отпускных) составили 54 % от общей суммы собственных доходов университета. В эту сумму включены расходы на оплату труда профессорско-преподавательского состава за работу со студентами, обучающимися по контракту, и за предоставление дополнительных образовательных услуг; на оплату труда штатных и внештатных сотрудников структурных хозрасчётных подразделений, административного и хозяйственного персонала, рабочих производственных подразделений, а также на оплату работ по договорам подряда.
Остальные внебюджетные средства были направлены на развитие материально-технической базы университета. Структура расходов по сравнению с 2007 годом принципиально не изменилась (таблица 5).
На 15 августа на лицевой счёт НГТУ от студентов-первокурсников, которые будут обучаться на контрактной основе, поступило около 16 млн рублей.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Федеральные субсидии в 2008 году должны составить 291,5 млн рублей, софинансирование НГТУ — 58,3 млн руб. (общая сумма инвестиций в ИОП в 2008 году — 349,8 млн руб.). В текущем году средства федерального бюджета на реализацию ИОП в полном объёме поступили уже в марте, это благоприятно отразилось на графике выполнения работ. По состоянию на 15 августа общая сумма расходов по ИОП составила 113 млн рублей, что в 4 раза больше, чем объём освоенных средств на тот же период 2007 года.
В части софинансирования все средства — 58,3 млн рублей. — включены в утвержденный бюджет НГТУ и обеспечены реальными доходами, поэтому по всем трём направлениям расходов, особенно по модернизации лабораторной базы, все платежи осуществляются своевременно; торги, контракты и исполнительные работы идут по графику.
Общая информация о плановых расходах по ИОП представлена в таблице 6.
